Impressão de fatura
Objetivo
A parametrização é uma das partes fundamentais do sistema, pois é neste espaço onde as regras de funcionamento são definidas, restrições de operação são estabelecidas, entre outras configurações. Assim, este manual, fará a apresentação das parametrizações de impressão de fatura explanando quais seus impactos conforme a opção/preenchimento escolhida.
Sistema
Para acessar as parametrizações de impressão de fatura deve-se seguir o seguinte caminho.
- Caminho: E2 Comercial > Início > Parametrização > Impressão de fatura.
Parametrização
Ordem de emissão de faturas
Define a ordem de apresentação das faturas no momento da impressão. Terá impacto no momento da emissão das faturas em E2COM > Comercial > Leitura > Emitir Faturas.
Permite alterar na emissão
Selecionando a opção Sim, será permitido alterar a ordenação da impressão de faturas no momento da emissão das faturas em E2COM > Comercial > Leitura > Emitir Faturas. Caso contrário, será válida a ordenação definida no parâmetro Ordem de emissão de fatura.
Série nota fiscal de energia
Define a série da nota fiscal de energia. Para Distribuidoras que já atendem a NF3e, deve ser informado o número 0.
Numeração da fatura
Neste parâmetro são disponibilizadas duas opções.
- Numerar até 9999999: selecionando esta opção, será gerada uma numeração com sequência infinita para as notas fiscais de energia. Este é o parâmetro indicado, para clientes que utilizam a NF3e, deverá ser utilizado esta opção, pois o SEFAZ não aceita Notas fiscais com numerações duplicadas.
- Reiniciar a cada mês: selecionando esta opção, o sistema reiniciará a sequência de números para notas fiscais ao início de cada mês. Ou seja, utilizará números fiscais já utilizados em competências anteriores. Este parâmetro não é indicado e não deve ser usado para distribuidoras que já atendem a NF3e.
Qtde. faturar por lote de impressão
Define a quantidade de faturas emitidas por lote, ou seja, se o valor informado neste campo, for 500 e no momento de emitir faturas em E2COM > Comercial > Leitura > Emitir faturas, for verificado que possuem 1000 faturas para serem emitidas, o sistema dividirá em 2 lotes. Assim pode ser enviado para impressora um lote por vez, caso ocorra algum erro na impressão, somente um lote será afetado.
Impressão em
Neste parâmetro são disponibilizadas três opções.
- Página única: o sistema limitará a fatura em uma única página. Caso possua muitos itens, alguns não serão demonstrados.
- Página única truncar itens de multa/outros no cálculo da fatura: o sistema limitará a fatura em uma única página. Mas poderá ser realizada a configuração de um novo campo que será apresentado, Limitar em onde será possível escolher a quantidade de itens que serão exibidos. Vale ressaltar que o sistema respeitara o número máximo de itens permitido em uma única página. Antes de utilizar este parâmetro, verificar se o modelo de fatura utilizado suporta esta configuração.
- Múltiplas páginas: o sistema irá dividir a fatura em várias páginas para apresentação de todos os itens, respeitando a limitação de itens configurada no campo Limitar em. Antes de utilizar este parâmetro, verificar se o modelo de fatura utilizado suporta esta configuração.
Tipo de itens separar
Este campo será um complemento da opção Impressão em quando selecionada a opção Múltiplas páginas.
- Todos: quando houver a separação de itens em páginas, não haverá uma prioridade de apresentação dos itens na sua ordenação de apresentação.
- Somente outras cobranças: quando houver a separação de itens em páginas, dará preferência a apresentação dos demais itens e depois serão apresentados os itens do Outras cobranças.
Limitar em
Quantidade limite de itens que serão apresentados em uma página.
Imprimir reaviso separado
Define se o reaviso será impresso junto da fatura, ou em uma página separada. Antes de utilizar este parâmetro, verificar se o modelo de fatura utilizado suporta esta configuração.
Impressão de mensagens na fatura
Antes de utilizar qualquer uma das opções, deve ser verificado se o modelo de fatura utilizado suporta a configuração selecionada.
- Corpo do texto: define que as mensagens que serão apresentadas na fatura são as configuradas nos campos Mensagens no verso (BT) e Mensagens no verso (AT).
- Por linhas: define que as mensagens apresentadas na fatura são as configuradas em E2COM > Comercial > Faturamento > Listas > Faturamento > Mensagens de Fatura.
Impressão de TUSD/TE na fatura
Para que seja possível habilitar de forma correta este parâmetro, deve ser realizado contato com a equipe de suporte da Useall para que o procedimento de liberação do seu funcionamento seja realizado. Com este parâmetro em funcionamento é possível alterar a demonstração de TUSD e TE, o espelho da fatura não é alterado apenas a fatura. Mas com a mudança para NF3e, este parâmetro não deve ser utilizado, pois o espelho da NF3e deve ser o mesmo que será apresentado na DANF3e.
Mensagem local de pagto. de fatura
Informa os locais onde poderá ser paga a fatura, exemplo, casas lotéricas, bancos específicos, etc.. Essa informação será impressa no campo Local de pagamento, se o modelo de fatura utilizado possuir um espaço específico para isso.
Mensagem ouvidoria
Apresenta a mensagem da empresa que será destinada à ouvidoria da ANEEL. Por exemplo, o número de telefone que será impresso na fatura no local destinado informações da ouvidoria.
Mensagem no verso (BT)
Mensagem destinada ao verso das faturas de Baixa Tensão.
Mensagem no verso (AT)
Mensagem destinada ao verso das faturas de Alta Tensão.
Aplicar Lei 12.007/2009
Define se será realizado o comprimento da Lei 12.007/2009, referente a impressão da mensagem de adimplência nas faturas de energia elétrica. Para que isso seja feito corretamente, os campos A partir do ano e Mês teste devem estar preenchidos corretamente. Além da mensagem de adimplência que pode ser configurada em E2COM > Comercial > Parametrização > Mensagens > Botão “Adimplência”, nesta tela poderá ser utilizadas mensagens genéricas com informações referentes ao cumprimento da lei.
- A partir do ano
Utilizados para aplicação do parâmetro "Aplicar Lei 12.007/2009". Deve informar o ano anterior ao atual, pois a análise de quitação de débitos é realizada verificando o ano anterior ao atual.
- Mês para teste
Utilizado para aplicação do parâmetro "Aplicar Lei 12.007/2009". Deve informar o mês de vencimento da fatura no qual deseja que a mensagem seja apresentada. Se desejar que seja apresentado no mês 3 o campo deve ser preenchido com o mês 3.
Incluir mensagem de adimplência
Define se a mensagem será apresentada na fatura.
Período apresenta indicadores
Neste campo são disponibilizadas duas opções.
- Mês anterior: os indicadores do mês anterior serão apresentados na fatura do mês atual.
- 2 meses atrás: os indicadores de dois meses atrás serão apresentados na fatura do mês atual.
Salvar mensagens mensais
Define se as mensagens mensais ficarão salvas.
Registrar NF3e
Neste campo são disponibilizadas três opções, lembrando que este parâmetro deve ser ajustado pela equipe de suporte e2 comercial no momento da implantação do painel NF3e.
- Não registrar: não utiliza a NF3e.
- Registrar em produção: já utiliza o padrão NF3e na base de produção do SEFAZ.
- Registrar em homologação: está no período de homologação da NF3e, realizando comunicação com a base de homologação do SEFAZ.
Apresentar faturas sem autorizar no painel
Caso já esteja sendo utilizada a NF3e, por padrão, a nota fiscal de energia elétrica eletrônica só poderá ser apresentada após sua autorização no Painel NF3e. Caso desejar que a mesma seja apresentada antes mesmo da sua autorização, poderá estar ajustando este campo.
Impressão do código de barra
- Fatura com déb. conta: define se será exibido ou não o código de barras para faturas que possuem débito automático.
- Fatura retificada com déb. conta: define se será exibido ou não o código de barras para faturas que foram retificadas e possuem débito automático.
Arquivo para a gráfica
- Cálculo dígito verificador: define se será utilizado o digito verificador no arquivo de remessa para gráfica.
- Registro de verso: neste campo são disponibilizadas duas opções.
- Sequencial: define que a geração das faturas será realizada em sequência, para serem impressas. Uma em cada folha A4.
- Em pares: define que a geração das faturas será realizada em pares, duas faturas por folha A4, cada fatura será impressa em um modelo reduzido A5, assim duas faturas poderão ser impressas em uma folha A4.
- Gerar barra déb. conta: define se será exibido ou não o código de barras para faturas que possuem débito automático no arquivo da gráfica.
- Permite alterar na emissão: define que será possível alterar o campo Ordem no momento da emissão das faturas, em E2COM > Comercial > Leitura > Emitir faturas.
- Gerar registro de reaviso: define se será gerado o reaviso nas faturas enviadas no arquivo da gráfica.
- Ordem de emissão: define a ordenação das faturas do arquivo de remessa para gráfica em E2COM > Comercial > Leitura > Remeter para gráfica.